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      縉云縣教育局2019年部門預算
      索引號: 00266072-07-2019-1001 生成時間: 2019-04-17 發布機構: 縉云縣教育局

      一、縉云縣教育局概況

      (一)主要職能

      1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規,研究全縣教育改革與發展的重大問題,研究制訂全縣教育發展規劃和年度教育工作計劃,組織協調指導檢查規劃和計劃的實施工作。
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      、負責教育系統的黨建工作、黨風廉政建設。

      3、統籌管理全縣基礎教育、職業教育、成人教育、社會力量辦學等工作;加強對學前教育的管理指導;審核普通高中、職業高中的設置、更名、撤銷與調整;審批初中、小學、幼兒園的設置、更名、撤銷與調整。利用互聯網實施遠程學歷教育的教育網校審批;實施學前教育、義務教育階段的民辦學校設立、分立、合并、變更、終止審批和聘任校長的核準;民辦學校以捐贈者姓名或者名稱為校名的審批;幼兒園、小學和初級中學教師資格認定。

      4、主管全縣的教師工作;組織指導學校教師專業技術職務的評審和聘任工作;制訂教師管理的有關政策、制度,統籌規劃并指導學校教師和管理人員的隊伍建設工作;管理和指導各級各類中小學在職教師的繼續教育工作;負責系統內教職工的招聘、調配工作。   

      5、管理和指導全縣學校教育教學工作、學生工作;指導全縣各級各類學校的德育、體育、美育及勞動教育、心理健康教育、安全教育、國防教育等工作,協助有關單位做好學校共青團、少先隊、關心下一代和維穩、綜治等工作。負責中小學的教育教學改革;組織教育教學研究,進行教育教學質量評估。   

      6、管理全縣的學歷教育及招生考試工作;負責學生學籍管理工作。

      7、統籌管理本部門教育經費;參與制定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方針、政策;監測全縣教育經費的籌措和使用情況,負責教育系統的審計工作;會同有關部門制定中小學、幼兒園的收費標準;負責全縣教育基本信息的統計、分析和發布;加強學校基建、財務、固定資產的管理指導工作。負責指導勞動實踐基地建設工作;負責教育信息化、現代化、教學儀器和圖書等設備的裝備工作。
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      、負責全縣教育督政和督學工作,對縣政府有關職能部門、鄉鎮政府、各級各類學校的教育工作進行檢查、督導和評估;完成國家及上級教育督導機構和縣政府交托的有關督導工作。

      9、宏觀管理全縣的語言文字工作,指導、督促和檢查各級各類學校推廣普通話和語言文字規范化工作。

      10、負責開展教育系統對外交流和國際合作工作。

      11、承辦縣政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。

      (二)部門預算單位構成

      從預算單位構成看,縉云縣教育局部門預算包括:縉云縣教育局(本級)預算;縉云縣教育局教研室1個局直屬事業單位預算;縉云縣實驗幼兒園、縉云縣機關幼兒園、縉云縣壺鎮幼兒園、縉云縣新建鎮中心幼兒園、縉云縣胡源鄉中心幼兒園、縉云縣大源鎮中心幼兒園、縉云縣前路鄉中心幼兒園、縉云縣雙溪口鄉中心幼兒園、浙江省縉云中學、縉云縣仙都中學、縉云縣壺鎮中學、縉云縣職業中等專業學校、縉云縣工藝美術學校、浙江省廣播電視大學縉云分校、縉云縣教師進修學校、縉云縣實驗小學、縉云縣紫薇小學、縉云縣水南小學、縉云縣城北小學、縉云縣第二實驗小學、縉云縣團結小學、縉云縣宮前小學、縉云縣湖川小學、縉云縣南頓小學、縉云縣上王小學、縉云縣坑沿小學、縉云縣白竹小學、縉云縣左庫小學、縉云縣唐市小學、縉云縣新建小學、縉云縣筧川小學、縉云縣河陽小學、縉云縣丹址小學、縉云縣舒洪小學、縉云縣碧川小學、縉云縣東渡小學、縉云縣長坑小學、縉云縣兆岸小學、縉云縣方川小學、縉云縣靖岳小學、縉云縣岱石小學、縉云縣大源小學、縉云縣七里鄉中心學校、縉云縣前路小學、縉云縣三溪鄉中心學校、縉云縣溶江鄉中心學校、縉云縣雙溪口小學、縉云縣胡村小學、縉云縣章村小學、縉云縣方溪小學、縉云縣石筧小學、縉云縣仙都小學、縉云縣馬渡小學、縉云縣下小溪小學、縉云縣凝碧小學、縉云縣葛湖小學、縉云縣實驗中學、縉云縣第二中學、縉云縣盤溪中學、縉云縣新建中學、縉云縣壺濱初級中學、縉云縣湖川初級中學、縉云縣新碧初級中學、縉云縣大洋學校、縉云縣東渡初級中學、縉云縣東方學校、縉云培智學校等67所公辦學校(幼兒園)預算。共有預算單位

      69所。

      二、縉云縣教育局69家部門預算單位2019年部門預算安排情況說明

      (一)關于縉云縣教育局2019年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,縉云縣教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其他支出。縉云縣教育局2019年收支總預算110428.09萬元。

      (二)關于縉云縣教育局2019年收入預算總體安排情況

      縉云縣教育局69家部門預算單位2019年收入預算110428.09萬元,其中:一般公共預算撥款104413.21萬元,占94.55%;政府性基金預算撥款1040萬元,占0.95%;專戶資金4974.88萬元,占4.5%

      (三)關于縉云縣教育局2019年支出預算總體安排情況

      縉云縣教育局69家部門預算單位2019年支出預算110428.09萬元。

      1、按支出功能分類,教育支出109003.75萬元,社會保障和就業支出165.26萬元,衛生健康支出109.72萬元,住房保障支出109.36萬元,其他支出1040萬元。

      2、按支出用途分類,包括人員支出83172.93萬元,日常公用支出10926.75萬元,項目支出16328.41萬元。

      (四)關于縉云縣教育局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

      縉云縣教育局2019年財政撥款收支總預算105453.21萬元。包括:一般公共預算撥款收入104413.21萬元、政府性基金收入1040萬元;支出包括:教育支出104028.87萬元、社會保障和就業支出165.26萬元、衛生健康支出109.72萬元、住房保障支出109.36萬元。

      (五)關于縉云縣教育局2019年一般公共預算當年撥款支出情況

      1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

      縉云縣教育局2019年一般公共預算當年撥款104413.21萬元,比2018年執行數減少5080.94萬元,主要是人員經費和項目經費減少。

      2、一般公共預算當年撥款結構情況

          教育支出(類)104028.87萬元,占99.63%;社會保障和就業支出(類)165.26萬元,占0.16%;衛生健康支出(類)109.72萬元,占0.11%;住房保障支出(類)109.36萬元,占0.1%

           3、一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1)教育(類)教育管理事務(款)行政運行(項)安排1139.99萬元,主要用于教育局機關在職人員、日常公用等方面的基本支出。

      2)教育(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)安排220萬元,主要用于組織召開全縣學校工作會議及全縣中小學生文藝匯演、中小學生田徑運動會、體育特色項目大展示等諸多賽事所需的各項支出及各類考試考務活動費用支出。

      3)教育(類)普通教育(款)學前教育(項)安排3851.53萬元,主要用于縉云縣8所公辦幼兒園開展學前教育所需的各項支出以及民辦幼兒園的項目支出。

      4)教育(類)普通教育(款)小學教育(項)35516.32萬元,主要用于開展我縣41所小學所需的各項支出。

      5)教育(類)普通教育(款)初中教育(項)安排23026.97萬元,主要用于開展我縣10所中學所需的各項支出。

      6)教育(類)普通教育(款)高中教育(項)安排15137.07萬元,主要用于開展我縣3所高中教育所需的各項支出。

      7)教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)安排10971.57萬元,主要用于我縣各學校普通中小學扶困資金、免費教科書、教育發展專項資金、改善基礎教育辦學添加專項資金及全縣在職教師工資性支出(政府目標考核獎60%部分的統籌安排)等所需的各項支出。

      8)教育(類)職業教育(款)職業高中教育(項)安排8211.49萬元,主要用于我縣2所職業學校開展職業高中教育所需的各項支出。

      9)教育(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)安排294.78萬元,主要用于我縣職業學校所需的各項支出。

      10)教育(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)安排727.06萬元,主要用于浙江省廣播電視大學縉云分校所需的各項支出。

      11)教育(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)安排190.84萬元,主要用于縉云縣城北小學(培智學校)開展特殊教育所需的各項支出。

      12)教育(類)進修及培訓(款)教師進修(項)安排2153.03萬元,主要用于縉云縣教師進修學校和縉云縣教育局教研室開展教師進修、培訓等教育教學業務所需的各項支出。

      13)教育(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)安排200萬元,主要用于全縣學校校舍新建、改建、修繕和維護所需的各項支出。

      14)教育(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)安排2683萬元,主要用于掃盲教育專項、校園飲水質量提升工程、免費教科書補助、平安校園工程、職業教育質量提升、學生交通安全保障工程等工作所需的各項支出。

      15)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)安排118.04萬元,主要用于教育局機關人員基本養老保險支出。

      16)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)安排47.22萬元,主要用于教育局機關人員的職業年金繳納支出。

      17)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)安排支出109.72萬元,主要用于教育局機關人員基本醫療保險繳費支出。

      28)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)安排109.36萬元,主要用于教育局機關人員繳納住房公積金支出。

      (六)關于縉云縣教育局2019年一般公共預算基本支出情況說明

      縉云縣教育局2019年一般公共預算基本支出89724.8萬元,其中:

      人員經費80556.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、助學金、生活補助、住房公積金;

      公用經費9168.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      (七)關于縉云縣教育局2019年政府性基金預算支出情況說明

           1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

      縉云縣教育局2019年政府性基金預算當年撥款1040萬元,比2018年執行數增加790萬元,主要是項目經費(民辦教育專項資金)為2019年新增預算項目。

      2.政府性基金預算當年撥款結構情況

          其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)1040萬元,占100% 

           3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況 

          其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)安排1040萬元,主要用于民辦教育專項支出。 

      (八)關于縉云縣教育局2019年一般公共預算三公經費預算情況

      教育局2019 年“三公”經費預算數為81.6萬元,比2018年執行數減少4.65萬元,下降5.4%,具體如下:

      1、因公出國(境)費用:2019年因公出國(境)預算0萬元,與上年持平。持平的主要原因是:2019年以及2018年無因公出國(境)事項。經批準同意安排因公出國(境)的,所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額。

       2、公務接待費:2019年安排公務接待費預算72.6萬元,比2018年執行數減少0.5萬元,下降0.7%。主要用于局機關和全系統各單位的上級部門調研指導、國內及省內各地市兄弟單位與我系統學校交流、各類教學和科研業務活動和各類項目評審、評選及驗收專家、教育結對幫扶等等公務活動接待支出。減少的主要原因是:我單位嚴格執行公務接待制度,合理控制公務接待費用,進一步壓縮公務接待費。

      3、公務用車購置費:  2019年公務用車購置費預算0萬元,與上年持平。持平的原因:車改后本部門未保留車輛。 

      4、公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算9萬元,2018年執行數減少4.15萬元,下降31.56%。主要用于3所有公車學校教育教學公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等所需的支出。減少的主要原因是:2019年教育系統3所單位取消公務用車車輛。

      (九)其他重要事項的情況說明

      1、機關運行經費

      2019年縉云縣教育局本級、縉云縣教育局教研室以及下屬各學校等69所單位的機關運行經費財政撥款預算9168.22萬元,比2018年預算減少2949.18萬元,下降24%,減少的主要原因是69所單位的日常公用經費、福利費、工會費減少。

      2、政府采購情況

      2019年縉云縣教育局各單位政府采購預算總額10057.04萬元,其中:政府采購貨物預算6304.69萬元、政府采購工程預算3356萬元、政府采購服務預算396.35萬元。

      3、國有資產占有使用情況   

      截至20181231日,縉云縣教育局所屬各預算單位共有車輛3輛,其中,一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

      2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上設備)

          4、績效目標設置情況

          2019年教育局的部門項目(除部門工作經費外)均實行績效目標管理,涉及當年財政撥款11016萬元。

      三、名詞解釋

      1、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      2、專戶資金:教育收費納入財政專戶管理的資金。

      3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      4、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      5、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      6、教育(類)教育管理事務(款)行政運行(項)指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      7、教育(類)教育管理事務(款)其他教育管理實務支出(項)指反映除行政運行、一般行政管理事務以外其他用于教育管理事務方面的支出。

      8、教育(類)普通教育(款)學前教育(項)指各反映各部門舉辦的學前教育支出。

      9、教育(類)普通教育(款)小學教育(項)指用反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初級小學的資助。

      10、教育(類)普通教育(款)初中教育(項)指用反映各部門舉辦的初中教育支出和政府各部門對社會中介組織等舉辦的初級中學的資助。

      11、教育(類)普通教育(款)高中教育(項)指用反映各部門舉辦高級中學教育的支出和政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助。

      12、教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)指反映除學前、初中、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

      13、教育(類)職業教育(款)職業高中教育(項)指反映各部門舉辦的職業中學、農業中學(含普通高中改制的)、半工(農)半讀中學的支出或補助費。

      14、教育(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)指反映除初等職業、中專、技校、職業高中、高等職業教育以外其他用于職業教育方面的支出。

      15、教育(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)指反映各部門舉辦廣播電視學校的支出

      16、教育(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)指反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

      17、教育(類)進修及培訓(款)教師進修(項)指反映教師進修、師資培訓支出。

      18、教育(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)指反映教育費附加安排用于農村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

      19、教育(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)指反映除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施和中等職業學校教學設施支出以外的教育費附加支出。

      20、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      21、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      22、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      24、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)反映其他政府性基金安排的支出。

       

          附件:縉云縣教育局2019年部門預算公開表

       

       

                                                                縉云縣教育局

                                                                  2019416

       

         

      相關附件下載:     縉云縣教育局2019年部門預算公開表.xls   
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